2021年行政事业单位内部控制工作总结范文
自全市行政事业单位内部控制体系建设工作全面推进以来，我镇按照省财政厅和x市、xx市财政局《关于全面推进行政事业单位内部控制制度建设实施意见的通知》要求，围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导和培训力度，扎实推进全镇内控建设工作。
一、经验、做法及取得的成效
（一）提前谋划全局，加强培训宣传
为了确保全镇行政事业单位内部控制制度建设工作扎实开展，自今年x月开始，我镇按照省市要求，采取“以培训促宣传，以宣传促推进”的方式，提前谋划、认真落实，取得良好效果。通过多种形式的大力宣传，明确了各行政事业单位内部控制制度建设的主体地位和单位负责人执行行政事业单位内部控制制度建设第一责任人的责任，使单位负责人和会计人员对行政事业单位内部控制制度建设有了深刻认识。
在大力宣传的基础上，认真组织各类前期培训工作。为打好培训基础，我镇政府和镇财政所提前选派x名业务骨干参加市财政局组织的师资培训。在市财政局指导下，我镇各个行政事业单位认真开展内部培训。通过培训，为行政事业单位内部控制制度建设奠定了坚实基础。
（二）建立领导机制，推进制度建设
我镇对行政事业单位内部控制制度建设工作高度重视，为确保各项工作顺利实施，镇政府成立了以党委书记为组长，镇党委副书记、镇长为副组长，镇党政班子为成员的行政事业单位内部控制领导工作领导小组，并在镇党政办设立领导小组办公室，具体组织行政事业单位内部控制制度建设的部署和实施。
目前，我镇行政事业单位内部控制建设工作初见成效。各行政事业单位已经对本单位内部控制体系及相关制度进行了全面梳理，并对业务流程、业务环节进行了分析，通过查找风险隐患、完善风险评估、制定应对策略，确保不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制等内部控制体系全面建成。
二、存在的问题与遇到的困难
（一）费用支出缺乏有效控制。行政事业单位对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。
（二）固定资产控制薄弱。实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。
（三）财务管理弱化。财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，出现延期上缴收入，挪用公款问题；对使用后票据未能及时办理交验、核销，容易导致收入不入账、私设“小金库”等问题。
（四）岗位设置不够合理。由于多种原因，一些单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。
（五）预算控制比较薄弱。首先是没有预算或预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。
三、下一步工作计划
（一）适时关注各项内部控制制度改革动向，根据行政事业发展变化及相关财经法律法规的规定，及时调整、完整我局内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。
（二）进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，将内控意识和内控文化纳入我镇机关文化建设中，使贯彻执行内部控制制度成为每一位干部职工的自觉行动。
（三）建议财政部门加大内部控制制度建设培训力度，定期开展、分批培训，推动内控体系建设进一步完善，促进各部门各项事业的健康、可持续发展。
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