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县审计局2021年度依法行政工作总结
xxxx年，我局在县委、县政府的正确领导下，在上级审计机关的精心指导下，严格按照《xxxx年度依法行政责任状》的要求，紧紧围绕全县经济社会发展大局和党委、政府中心工作，结合审计工作实际，以“强化法制、维护民生、推动改革、促进发展”为出发点，坚持“依法审计”、“文明审计”，不断加强法制宣传教育，规范审计执法行为，依法履行审计监督职责，努力提高党员干部的政治、业务和法律素质，树立审计机关依法行政的良好形象。上半年，我局被县政府授予xxxx年度“依法行政示范单位”荣誉称号。现将一年来依法行政工作情况汇报如下：
一、加强组织领导，健全各项制度
（一）加强组织领导。一是做到局长亲自抓，分管领导抓各科室，各科室长抓项目全过程，具体负责规划、组织、协调行政执法工作，一级抓一级，层层抓落实，确保把依法行政工作贯彻审计执法全过程，并将执行结果纳入年度干部绩效考核中。二是坚持重大事项，严格遵守公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等决策程序，聘用律师担任局法律顾问，作出重大审计决定前向其进行咨询。
（二）健全各项制度。一是认真制订xxxx年度依法行政工作计划，并对依法行政责任分解到人，使依法行政工作有计划，有责任人。二是严格行政规范性文件的监督管理，按照“三统一”制度，制定和发布行政规范性文件，并做好事前公开征求意见工作。如今年在制定xx县审计局行政权力事项前，就在局网站上进行公示，公开征求意见。三是印发《xx县审计局公务员“岗位对责、绩效对账”考核实施细则（试行）》，落实对本单位人员进行执法责任制目标管理考核。四是规范履行《xx县审计局行政处罚自由裁量权实施办法》，认真做好统计数据上报和审计处罚案卷、审计案卷的归档等等各项工作。
二、强化内控制度，树立廉政形象
（一）推行内部双向监督制。为树立廉洁、公正、依法的审计形象，我局不断完善现有廉政制度，强化内部监督管理，切实做到靠制度约束人，靠管理规范人。逐步形成了层层负责，双向监督的内部监督制度。即局长负责领导班子的廉政建设，分管领导负责分管科室的廉政建设，科室（中心）负责人负责本科室的廉政建设，人人既是监督员，同时又是被监督对象；领导班子监督全局人员，全局人员监督领导班子，实行上下互动，双向监督。
（二）实行廉政程序规范制。严格遵循局机关制定的审计工作廉政程序，从下发审计通知书、对被审计人员进行公示到审计人员对被审计单位作廉政承诺，再到审计结束后进行审计回访，这一整套措施始终按部就班地实施。今年以来我局未发生、发现一例违规违纪现象，切实树立了审计机关廉洁勤政、依法审计、客观公正的良好形象。
（三）实行廉政违规追究制。实行审计公示制度，将审计（调查）通知书送达被审计单位时，向被审计单位公布审计项目名称、审计“八不准”纪律、审计组成员名单及联系方式、举报电话及电子信箱，接受被审计单位对审计组和审计人员的监督。凡有举报、投诉审计人员以公谋私、徇私枉法的，一经查实，从严处理。视情节轻重，根据有关规定对当事人及分管领导进行谈话诫勉或党政纪处分。
廉政制度的建立完善，切实在局机关形成了“不愿为”的廉洁自律机制、“不能为”的防范机制和“不敢为”的惩戒机制，大大提高了审计人员的廉政意识。
三、规范行政执法行为，严格履行职责
（一）统一审计文书格式。按照审计署新准则修订的审计文书格式，结合我县实际，对本局自制的审计组审计事项审核意见表、审计业务部门复核意见表、审计项目审理意见书及审计报告、专项审计调查报告、审计决定、审计移送等相关审计文书格式和范本进行清理修订，进一步统一审计文书格式。
（二）完善审计项目流程。明确审计准备、实施、终结、后续四个阶段审计工作要求。尤其是在实施阶段，第一步：运用检查等各种审计方法对被审计单位的现金、实物、银行帐户、会计凭证、会计报表和有关的经济业务进行审查。第二步：取得具有充分证明力的审计证据。第三步：认真编制审计工作底稿。所有业务文书都要经业务部门负责人、专职审理人员、总审计师、分管局领导层层把关，确保文书统一，格式规范，用词恰当、内容完整，事实清楚，结论正确。
（三）加强行政执法自查。xxxx年x月，在安排各科室对xxxx年度审计项目进行自查的基础上，组织各科室负责人和业务骨干，结合审计项目评优工作，进行了为期两天的执法检查。执法检查以审计项目档案为载体，对审计结果文书中要素的健全性，定性的准确性，处理的合理性，评价的恰当性，审计建议的针对性与可操作性，以及审计实施方案管理、文书格式、重要管理事项记录等进行了检查，纠正了存在的有关问题，今年未作出过行政处罚和行政强制决定。
四、把握关键节点，控制项目质量
（一）实行审计“三会”制。认真落实重大项目审计审前准备会、审中碰头会、审后总结会“三会”制度，今年重点实施了同级审、公务支出公款消费专项审计、财政存量资金审计、涉农专项资金审计、土地出让收支审计、城镇保障性安居工程跟踪审计等重大审计项目。通过落实“三会”制度，进一步明确了审计目标，突出了审计重点，增强了团队作战能力，发挥了审计人员的主观能动性，提高了项目审计的宏观性、整体性和效果性。同时，也为机关各业部门提供学习交流机会，形成创优争先的良好氛围。
（二）强化审计整改监督。开展“建立审计整改意见督促落实机制”课题调研，实施局纪检组长分管、项目主审负责制，并落实专人归口管理对接，负责建立台账、跟踪检查和督促落实，改变了以往没有专人负责审计整改工作的情况。完善了xxxx年以来审计整改系统项目台账和相关基础信息，通过采取边审边改、后续跟踪监督、开展审计回访、提请纪检督察及组织部门质询或问责追责等措施，切实提升审计整改成效。鼓励全体审计人员撰写审计专报，多角度、多层次、综合性地反映制度、体制、机制等层面存在的深层次、倾向性、普遍性问题，进一步挖掘和提升审计成果，积极争取县人大和县政府支持。领导批示有效地推动了审计发现问题的督促落实和整改，全年共推动县政府和相关主管部门出台管理制度多个。审计整改报告和审计整改落实情况得到县人大郑亚红副主任的充分肯定，近期，我局还将向县人大常委会汇报审计整改落实情况报告，主动接受人大监督。
（三）加强执法队伍建设。加强审计干部队伍建设，严格落实执法人员持证上岗，全局一线审计人员全部持有执法证，此外全局xx名在编干部，持有审计证的有xx名，具有中高级职称的审计人员xx名，为提高审计质量和规范执法行为提供了强有力的基础和后盾。
（四）加大政府信息公开力度。继续实行审计计划、审计程序、审计工作纪律、廉政制度“四公开”制度，广泛接受社会监督。同时，通过审前公告，增强被审计对象配合审计工作的主动性。
五、加强审计执法，提高工作成效
（一）构建财政审计大格局。今年财政“同级审”工作更加注重全局化，按照全局“一盘棋”的思路，统一调配审计力量。在围绕本级预算执行、公务支出公款消费、财政存量资金、涉农资金和城镇保障性安居工程等五个全省同步审计项目开展的基础上，将全县五大开发区财政收支审计和政府投资项目审计内容整合到“同级审”工作报告中，较为全面地反映了我县重点领域、重点部门财政财务管理总体状况和存在的主要问题。继续推进延伸审计全覆盖，今年延伸审计单位xxx个，如实施本级预算执行审计时，主动延伸调查了国土、农林、水利、招商等x家单位专项资金和民生工程资金使用落实情况，涉及资金x.x亿元。并及时向县政府和县人大呈报《审计结果报告》和《审计工作报告》，审计工作得到县人大领导充分肯定。
（二）政府投资审计重效益。一是探索公开招标社会中介开展全程跟踪审计模式。针对重点工程项目涉及专业多，施工期限长的情况，首次联合业主单位公开招标社会中介机构，对总投资x.xx亿元的大目湾银波路道路工程实施全过程跟踪审计。期间，多次组织审计人员到工地现场查看、测量，并拍摄影像资料，为工程决算提供依据，切实解决投资项目隐蔽工程容易出现偷工减料、以次充好，结算时虚报造价，又难以复核等问题，加强隐蔽工程监督。二是首次开展政府重点工程中期预算执行情况审计。选择总投资x.xx亿元的县红十字台胞医院迁建一期工程项目，开展中期预算执行情况审计，加强政府投资项目预算管理，提高政府投资效益。三是继续实施中介协审公开抽签办法，全面执行三级复核制，依托投资项目信息系统对审计全过程进行管理，确保各工作环节得到完整记录和阳光公开。
（三）经济责任审计抓规范。一是落实《国有企业负责人经济责任审计暂行规定（试行）》，首次对国企负责人开展经责审计。先后开展了xx公司、xx房产公司、县新华书店等三家国企负责人任期经济责任审计。二是出台《xx县领导干部经济责任年度报告办法》，明确要求领导干部在年度工作总结中报告其经济责任履行情况，报告内容列入领导班子和领导干部年度考核，加强对领导干部的任中监督。三是将机构编制执行情况纳入领导干部经济责任审计范围，包括是否存在自行设置内设机构，正式工作人员是否超编等x个方面，进一步加强对主要领导干部执行机构编制纪律情况的监督。
（四）专项资金审计惠民生。今年我局继续围绕县委、县政府促进民生持续改善的要求，将专项资金审计的重点聚焦在加大民生专项资金监督力度上、对重点资金的使用效率审计上。今年先后开展了菲特台风救灾物资款物、韭山列岛渔山列岛综合整治与保护工程项目资金、住房公积金、慈善募捐专项资金和涉农资金等多个专项资金审计项目。特别是在涉农资金审计中，通过多部门联合、跨系统协作的方式，联合财政、农林等xx个涉农资金职能管理部门，对全县xxx家农业经营组织近三年涉及的xxx项涉农补助项目开展专项审计调查。与纪检监察等部门就涉农资金管理中存在的问题、举报线索、群众反映等情况进行了沟通交流，做到资源共享。在具体实施中，审计组以项目为主线，对项目实施的真实性，企业财务管理、项目账套设置和项目资金的分配、使用、管理情况，以及项目的带动示范效应、惠农政策落实情况等方面进行逐一调查、核实，追查资金资产最终去向，确保财政资金的规范管理和使用绩效。审计报告先后获县委书记、县长及分管副县长等x位领导批示。各有关涉农资金管理部门按照领导批示要求，立即对本单位的农业补助项目、范围、标准、拨款程序情况等进行清理汇总，并以书面形式上报县政府。xx县产业办牵头，修订完善了涉农资金使用管理办法，统筹安排各部门、各渠道、各层次涉农资金，避免分散、多次、重复补助，杜绝套取、骗取现象，提高财政资金使用效率，推动县政府和县财政、农林等主管部门共出台相关管理制度（办法）xx个。
六、加强学习宣传，扩大审计影响
（一）加强学习交流，提高用法能力。一是加强对全局干部的普法教育。制订全年学习计划，通过专家授课、集中学习、视频教学等方式，深入学习党的十八届三中、四中全会精神以及《审计法》中有关审计处理处罚、审计执法主体资格、审计取证等方面的规定和要求，学习了《行政许可法》、《国家赔偿法》及县政府颁布的《xx县审计整改督查工作实施办法（试行）》等相关法律法规知识。二是积极参加有关部门举办的法律知识培训班，参加公务员学法用法考试。三是加强与市局的沟通和交流。各工作人员在平时工作中碰到问题及时总结，上交总审计师，再由总审计师与市局沟通交流，共同完善提高。加强了对法律、法规、规章的理解和认识，进一步提高了行政执法人员的法律素质和执法水平。
（二）开展宣传活动，扩大审计影响。一是及时向县法制办上报信息，全年共有xx篇信息被省、市法制办录用。二是在《今日xx》开设《审计之窗》，做好政策法规宣传，至今已刊发xxx期。在局网站开设法律法规栏目，以简讯、新闻、公告等形式向社会公布审计执法信息，推行网上政务公开，发挥对外宣传窗口作用。三是在审计工作开展中，向被审计单位负责人、财会人员宣传《会计法》、《审计法》等法律法规知识。同时，加强同各部门、各单位的沟通、联系与协调，扩大审计的社会认知度，使被审计单位更加理解支持配合审计工作，营造良好的审计监督工作氛围。四是主动上门回访，听取被审计单位对审计工作的意见，调查了解工作重点。通过多层次的宣传，有力地推动了审计法规贯彻实施，推进依法行政、依法审计，扩大了审计影响力。
七、xxxx年依法行政工作计划
经过一年来的努力，我们取得了一定的成绩，县审计局荣获xxxx年度省、市审计系统考核先进，在取得成绩的同时，我们也清楚的认识到，与《纲要》建设法治政府的要求还存在一定的差距。下一步我局将继续查找依法行政工作的不足，在今后的工作中加以研究，逐步解决。
（一）进一步加强本局内部建设。完善内部制度建设，加强执法情况考核。采取自查与互查相结合，以及外部调查方式，以行政执法责任制为主要内容开展执法工作检查、评议、考核工作，奖优罚劣，以促进审计队伍执法水平的提高。
（二）进一步加强法制宣传工作。加强法律培训，加大法律宣传，坚持学法用法，继续深入开展法制宣传教育活动，营造良好的学法、用法、执法氛围。
（三）进一步推进审计政务公开。进一步推进审计政务公开，扩大社会各界对审计执法行为的监督，着力解决执法不公正、不规范、不作为、不文明等问题。
（四）进一步强化审计监督职能。进一步强化立审为公、执审为民的服务理念，认真履行审计监督职能，进一步加强“人、法、技”建设，不断提高依法审计能力，全面完成各项审计工作任务。
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