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区财政局年度工作总结和下阶段财政运行监管工作思路
xxxx年以来，在区委区政府的坚强领导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及各级财经工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署和年度目标任务，发挥财政职能作用，着力保持财政收入平稳增长，合理调整优化支出结构，不断深化财政改革，强化绩效管理和财政监督，加快推进数字财政建设，提升财政治理效能，为我区加快建设世界一流高科技园区、推动高质量发展建设共同富裕实践样板提供了坚强的财政保障。
一、xxxx年财政收支运行情况
1.公共财政收支执行情况
xxxx年，我区完成财政总收入xxx.xx亿元，增长xx.x%，为调整预期的xxx.x%；完成一般公共预算收入xxx.xx亿元，增长xx%，为调整预期的xxx.x%。财政总收入和一般公共预算收入总量均位居全市第三位。
xxxx年，我区一般公共预算支出xxx.xx亿元，增长xx.x%，为调整预算的xxx.x%。
2.政府性基金收支情况
xxxx年，区级政府性基金收入xx.xx亿元，为调整预期的xxx.x%，其中土地出让金收入xx.xx亿元，为调整预期的xxx.x%。
xxxx年，区级政府性基金支出xx.xx亿元，为调整预算的xx.x%，其中土地出让金支出xx.xx亿元（为调整预算的xxx%）、其他政府性基金支出x.x亿元、城市基础设施配套费收入安排的支出x亿元、污水处理费收入安排的支出x.xx亿元。
二、xxxx年主要工作
1.加强收入组织，财政收入量质齐升
积极克服财政收入面临困难和压力，努力实现财政收入质的稳步提升和量的合理增长，推动全区“十四五”经济发展良好开局。强化优质税源培育。加强财税部门联动，跟踪分析区内重点领军企业的税源布局变化情况，增强既有税源发展后劲。建立部门协调机制，财政、街道、平台及相关部门形成合力，强化安商稳商、双招双引，及时挖掘并发现新生优质税源。加强非税征收管理。密切跟踪出让地块挂牌进程，加强与上级部门协调沟通，主动对接摘地单位，全力争取土地出让金收入及时入库。积极配合征收部门完成四项政府非税收入划转工作。积极争取上级资金。xxxx年，成功申报专项债券项目xx个，新增专项债券资金xx.xx亿元。向上级财政部门争取转移支付产业扶持资金xx.xx亿元。
2.优化支出结构，重点支出保障有力
牢固树立铁心过“紧日子”思想，强化资金统筹，增强资金实效，把有限的财力用在保障区委重大决策部署上。加大产业扶持力度。充分发挥积极财政政策作用，聚焦科技创新、数字变革、孵化培育、人才生态等发展目标，全面落实新一轮“x+X”产业政策，全年下达区级产业扶持资金xx.xx亿元，支持数字经济、新制造业等实体经济发展，推进创新要素集聚、推动产业持续稳健增长。持续改善民生福祉。坚持民生优先，新增财力三分之二及以上用于民生支出。区级民生支出xxx.xx亿元，其中一般公共预算民生支出xxx.xx亿元，同比增长xx.x%，占一般公共预算支出的xx.x%。坚决落实“过紧日子”要求。印发《关于压减部门一般性支出的通知》，对各部门非必要支出及一般性支出进行再压减，共计压减经费x.xx亿元。强化“三公”经费预算管理，“三公”经费预算控制指标较上年压缩x%，全区全年“三公”经费支出xxx.xx万元，同比下降x.x%。
3.深化财政改革，发展瓶颈创新破解
纵深推进各项财政改革，以改革创新破解制约财政高质量发展的深层次体制机制问题。深化国资国企改革。建立健全国有企业人员管理、重大事项管理、业绩考评等多项监管制度，强化国有企业监管。建立区属国有企业融资例会协调机制，搭建AAA级国有平台，拓展多元化融资渠道，国有企业全年新增债券融资额度和银行授信融资额度xxx.xx亿元。深化预算绩效管理改革。探索中期财政绩效管理机制，实施绩效项目分级分类管理，试点开展全生命周期绩效管理。创新建立人大代表、政协委员参与评价工作机制。督促部门整改财政重点评价、重点监控发现的问题xx个。推进绩效与预算一体化闭环管理，建立以绩效为核心的预算安排与绩效目标、绩效监控、绩效评价及项目储备“四挂钩”机制，xxxx年部门预算审减资金xxxx.xx万元。推进财政数字化改革。按照“x个平台、x个综合应用、x个保障体系”的总体布局，着力打造系统集成、功能高效、数据协同的数字财政新体系。构建以财政核心业务为主要内容的预算一体化系统，打通“政采云”平台数据，整合集成政府采购监管体系，创新推出“社区财E通”系统，有效规范社区财务运行。
4.加强财政监管，治理效能持续提升
坚持问题导向，强化源头治理，不断加强财政资金、政府采购等监管工作，努力提升财政治理效能。强化政府债务管理。积极推进地方政府隐性债务化解，全年完成隐性债务化解xx.x亿元，累计政府债务化解率xx.xx%。研究制定商业资产经营公司转型方案，推动隐性债务依法合规化解。规范财政资金管理。开展财政专户和公款存放问题自查和整改，实施财政国库支付中心资金专户公开招标。强化直达资金监管力度，将资金监管贯穿于分配、拨付、使用的各个环节，提升资金使用规范性。加强政府采购监管。对x个采购单位（含x个街道）的xx个项目开展政府采购专项检查，涉及采购资金x.xx亿元，发现问题xxx个，并落实整改举措。组织全区采购单位开展妨碍政府采购公平竞争的“备选库、名录库、资格库”清理，督促x家责任单位完成清理和结果公示。强化政府投资项目评审管理。调整完善政府投资项目资金拨付流程，构建资金拨付新模式。优化服务，推进项目评审容缺化、精细化、时效化管理，全面提升项目评审“时质效”。全年预、结算项目评审净核减x.xx亿元。加强财政监督管理。落实基层财政资金管理专项检查“回头看”，督促xx、xx街道完成自查整改工作。迎接预决算公开检查并落实整改，进一步规范公开标准，提高政府部门预决算公开的透明度。
5.坚持自我革新，自身建设全面加强
落实全面从严治党主体责任，从思想、组织、作风建设等方面打好自我革新的“组合拳”，为实现财政高质量发展提供根本保证。加强思想政治建设。以“四学四促”为抓手，深入开展党史学习教育，认真学习党的十九届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，精心举办微党课互学互比活动，着力推动教育实践活动走深走实。规范行业党组织建设。开展行业党建调研，形成行业党组织建设方案。编印行业党建规范化指引，指导事务所成立党支部x个。落实行业党建工作层级化管理新模式，努力打造“财会领秀，高新聚力”行业党建品牌。着力打造区注会评估行业党建示范点x家。强化清廉财政建设。强化全面从严治党责任体系建设，配合做好省委巡视问题整改工作。一体推进“三不”机制，深入开展廉政风险排查防控工作和警示教育。部署推进国企领域突出问题专项治理工作，加强清廉国企建设。加强干部队伍建设。实施年轻干部“项目领办、攻坚创效”行动，通过“项目化”压担、领办重难点项目等形式培养年轻干部。开设财政大讲堂，提升财政干部的专业能力。部署开展“争做新时代组工人”主题实践活动，增强财政组工干部实践本领。
三、存在问题
xxxx年，我区财政工作取得一定成效，但也存在一些问题。一是财政收入持续中高速增长存在压力。面对减税降费力度持续加大、总部功能逐渐弱化税源转移压力增大、税收存量资金及调控手段逐渐减少等现状，在未来一段时间内财政收入持续中高速增长面临一定压力。二是收支矛盾短期难以缓解。疫情不确定性叠加经济企稳回升的不确定性，财政收入较快增长的基础还不稳固，各项刚性支出稳步增长，各种减收和增支因素叠加，我区财政收支“紧平衡”状态未能有效改变。三是政府隐性债务化解压力较大。我区隐性债务主要为商资公司棚改贷款，按照要求只能通过偿还贷款的方式化解政府隐性债务，同时，土地出让金收益存在较大不确定性，对以土地出让金收入作为偿债主要来源的我区来说，存在较大压力。四是国资国企管理存在短板。我区国企改革成效与周边城区相比，在市场化程度、融资渠道畅通等仍存在一定差距，后续仍需持续深化国企改革。五是财政监管需要进一步加强。“花钱必问效、无效必问责”的机制尚未真正建立，“过紧日子”的理念有待进一步深化，全面绩效管理缺少强有力的抓手。对部门、街道以及社区的财政监管不够扎实，在各项审计、监督、检查中仍发现不少问题。
四、xxxx年工作思路
xxxx年财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚定不移贯彻新发展理念，全面落实区委决策部署，围绕“建设天堂硅谷，打造硅谷天堂”发展新局，聚焦“三个年”活动主题，着力提升财政政策效能，优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，增强重点领域财力保障，深化财政改革创新，防范财政运行风险，不断提升塑造变革能力，在亚运靓城、高质量发展共同富裕实践样板、数字化改革等重点工作中展现财政担当，为全区经济社会高质量发展提供坚实保障。
1.全力加强财政收入管理
加强经济财政运行分析及收入研判，进一步持续完善财政收入组织协同机制，挖潜增收确保收入实现优质可持续增长，建立稳固、平衡的财政收支体系。一是把握组织财政收入主动权。结合宏观经济形势、重点企业发展状况及财税政策调整情况，建立更为完善的财政收入预测体系，合理把握收入力度和节奏，努力实现收入平稳有序可持续增长确保财政收入与经济发展协调增长。二是强化优质税源培育及招引。基于财税大数据应用，及时挖掘新生优质税源，与街道、平台及部门合力做好安商稳商、双招双引工作；掌握区内重点税源布局及企业股权交易行为，跟踪分析税源发展变化。三是拓宽财政增收渠道。密切对接上级财政部门，积极争取各类资金支持，及时跟踪省财政厅分配地方政府债券和专项债券发行进度，力争获批更多债券额度。四是强化政府性基金收入组织。积极做好经营性用地规划研究，协调做地主体并强化做地资金保障，做实政府性基金收入中期规划，确保全区可用财力持续平稳增长。
2.全力保障重点领域支出
聚焦新使命新任务，按照省财政厅的统一部署重塑集中财力办大事财政政策体系，打造更加精准、更加高效的x.x版。一是聚焦创新驱动和人才优先。围绕建设世界一流高科技园区战略目标，聚焦数字经济和新制造业等重点产业，贯彻落实新一轮“x+X”产业扶持政策。支持与北航创新研究院、浙大滨江研究院等知名科研机构合作的重大产业项目落地。发展壮大产业基金，发挥资金效益，促进国内外资本、优质项目、先进技术、高端人才加速向我区聚集。二是保障建设项目落地。加强与各部门的协调配合，及时了解项目政策信息动态，推动重大项目建设加快落地。按照“保证必需，突出重点”的要求，全力做好亚运会相关资金保障。支持打好安居工程攻坚战，足额保障安置房、人才房和安置小区环境综合整治项目开工建设。三是保障重点民生投入。积极践行“以人民为中心”的发展思想，聚焦美好教育、未来社区、美好生活共同体、健康滨江等民生领域，强化均等、普惠、可持续的理念，助力打造民生“七优享”（浙有善育、浙里优学、浙派工匠、浙里健康、浙里长寿、浙里安居、浙有众扶）金名片，形成全链条的公共服务供给体系，夯实共同富裕基础。
3.全力推进财政重点工作创新
聚焦重点难点创新点，在国企改革、绩效管理、数字化改革等重点工作上持续发力，破解财政改革发展瓶颈和难题。一是继续深化国有企业改革。进一步加强国资监管，继续推进xx公司改革重组，加强区属国有企业评级工作，拓展美元债等资本市场融资渠道，提升城市有机更新融资能力，推进村留地xx%核减指标开发融资模式，发挥国企在城市能级提升中的资金保障功能。二是强化预算绩效管理。结合预算一体化系统实现绩效管理流程再造。加快打通包括预算项目库、预算编制、指标管理、预算执行等整个财政管理系统链条，实现绩效全过程闭环管理。建立统一的街道财政综合运行绩效评价指标体系，健全以信息化项目为代表的共性绩效评价指标体系。三是大力推进财政数字化改革。在按省市财政部门部署，加快推进预算管理一体化建设基础上，积极谋划和研发数字国资监管系统，构建包含“人、财、资、事”四方面关键数据，打造国资国企监管、资金集中管控、财务运行监管、人力资源管理等多个特色应用场景，加强数据共建共享，实现动态监管、精准监管，为财政国资治理监管能力提升提供支撑。
4.全力加强财政运行监管
聚焦“数智、高效、精准”的要求，重塑覆盖事前、事中、事后的财政风险防控体系，加大债务管理、政府采购、政府投资管理等领域监管力度。一是防范债务管理风险。继续实施防范化解地方政府性债务风险专项行动，扎实推进真实化债工作，全面强化资金统筹，持续加快化债进度。在强化国有企业融资功能的同时，坚决遏制新增隐性债务。规范专项债券项目的储备、申报、使用、管理工作，xxxx年力争新增政府债券xx亿元以上。二是加强政府采购监管。着力推进政府采购监管数字化场景应用，通过“政采云”数据的实时推送，开展大数据分析。设定判断规则，构建分析模型，对各个采购项目进行信息的深度挖掘和对比研判，实现采购单位执行情况的整体画像，并延伸构建采购人、采购代理机构、供应商之间的风险分析网络，为采购监管和预警提供有效技术支撑。三是规范政府投资项目管理。探索调整政府投资项目年度计划资金保障模式，加强政府投资项目资金保障与本级预算的衔接。健全政府投资项目管理指导监督机制，加强抽查监督，完善基建项目信息化监控系统，强化建设单位主体责任。加强区有关部门和各建设主体的协同，从方案设计源头抓起，强化投资框算、概算、预算、决算层层控制，切实控制政府投资项目成本，同时加强对评审中介机构的监管，提升评审质效和行业自律水平。
5.全力纵深推进全面从严治党
切实履行全面从严治党主体责任，以聚力打造变革型组织为总牵引，从严从紧、落细落小抓好管党治党各项工作。一是加强思想政治建设。把政治建设放在首位，加强对习近平总书记系列重要讲话重要指示精神的学习，持续巩固深化主题教育和党史学习教育成果，将理论学习成果运用到财政工作理念、思路、举措、政策之中。二是加强组织建设。贯彻落实新时代党的组织路线，坚持一体推进机关、国企、行业党建工作，发挥机关党建“头雁效应”，提升国企党建质效，加强行业党组织规范化建设，推动基层党建工作质量整体跃升。三是深化党风廉政建设。着力构建“四责协同”机制，细化任务分工，落细落实举措。坚持“严”的主基调，始终保持纠治“四风”高压态势，深化落实国企领域专项整治，巩固提升清廉财政建设成效。四是加强干部队伍建设。健全年轻干部培养机制，大力发现选拔忠诚干净担当的优秀年轻干部。常态化落实干部学习教育计划，着力提升财政干部的政治素养、理论水平、专业能力、实践本领，打造一支综合素质过硬的财政干部队伍。
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